隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2021年部門預(yù)算公開

目   錄

第一部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺（概況）

一、部門主要職責(zé)

 二、部門基本情況

第二部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2021年部門預(yù)算情況說明

 一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

 十、政府采購預(yù)算表

第四部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分    隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺位于南郊獨崇山，距城區(qū)17公里。

 1、電視調(diào)頻發(fā)射臺負責(zé)用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，免費為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節(jié)目。

2、小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺，擔(dān)負著用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣電視節(jié)目。

二、部門基本情況

隸屬于隨州廣播電視臺，直屬二級單位（獨立法人），屬市財政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類），人員編制19人、在職18人、退休7人，自聘2人。

 

第二部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2021年部門預(yù)算情況說明

 一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況：2021年我臺總收入434.15萬元, 其中財政預(yù)算：307.58萬元；其它收入：56.25萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)：70.32萬元，結(jié)余原因是項目支出及設(shè)備質(zhì)保金。較上年收支預(yù)算安排（473.28萬元），減少39.13 萬元，減少率為8.3%，減少原因主要是其它收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況：2021年我臺支出預(yù)算總額：434.15萬，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：365.87萬元（基本支出 210.53萬元：其中人員支出 160.31萬元，公用支出 50.22萬元；項目支出 155.34萬元）；社會保障和就業(yè)支出  37.93萬元（其中：養(yǎng)老保險支出23.47萬元，職業(yè)年金支出10.92萬元，單位退休費3.54萬元）；醫(yī)療衛(wèi)生 9.88萬元；住房保障支出 20.47萬元，較上年預(yù)算安排（473.28萬元）,減少39.13萬元，減少率為8.3%，減少原因主要是其它收入減少。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出情況：2021年我臺財政撥款支出預(yù)算：307.58萬元（基本支出 217.58萬元，項目支出 90萬元），較上年預(yù)算安排（ 265.84萬元），增加41.74萬元，增長比率為 15.7%，增加原因主要是基本支出中的社保支出。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2021年我臺沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算情況：2021年我臺沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門公用經(jīng)費18萬元,其中辦公費 3萬元、印刷費1萬元、水費1萬元、郵電費1萬元、差旅費3萬元、勞務(wù)費5萬元、工會經(jīng)費1萬元、稅金及附加費3萬元。較上年預(yù)算安排增加一倍，原因是財政預(yù)算統(tǒng)一口徑。

（七）政府采購情況

2021年公共預(yù)算財政撥款政府采購金額19萬元：

1、運行維護費配電線路14萬元。

2、辦公設(shè)備維護保養(yǎng)1萬元。

3、柴油4萬元。

2020年單位政府采購25萬元，較上年預(yù)算安排減少6萬元，減少比率為 24%，減少原因是2021年預(yù)算中壓縮支出。            

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺資產(chǎn)合計380.43萬元，其中：流動資產(chǎn)73.62萬元；非流動資產(chǎn)306.81萬元，非流動資產(chǎn)中固定資產(chǎn)原值620.02萬元，累計折舊314.35萬元；無形資產(chǎn)3.75萬元，累計折舊2.6萬元，房屋構(gòu)筑物262.54萬元（其中辦公用房 175.59萬元），其他固定資產(chǎn)357.48萬元，單價200萬元以上的設(shè)備0套，車輛2輛，原值21.9萬元。較上年流動資產(chǎn)29.93萬元，增加了43.69萬元，增加流動資產(chǎn)原因是項目費結(jié)余及設(shè)備質(zhì)保金；較上年非流動資產(chǎn)343.13萬元，減少了36.32萬元，減少原因是累計折舊；較上年資產(chǎn)總額（373.06萬元）增加了7.37萬元，增加2%，增加主要原因是項目費結(jié)余及設(shè)備質(zhì)保金。

 二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年我臺無三公經(jīng)費預(yù)算，和上年同比無增減。

 

第三部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2021年部門預(yù)算表

?

?

 

第四部分  預(yù)算績效情況

   一、部門整體績效目標編制情況

?

指標設(shè)置情況說明：2021年財政收入占比，收入構(gòu)成：財政撥款307.58萬元，占比70.04%，其他資金76.23萬元，占比28.96%，支出構(gòu)成：基本支出293.81萬元，占比73.38%，項目支出90萬元，占比26.62%；此表還反映2019年決算和2020年財政預(yù)算。

  二、重點項目績效目標編制情況

?

指標設(shè)置情況說明：2021年本部門預(yù)算安排項目90萬（電費、電子管及維護費等），項目名稱：運行經(jīng)費，項目類型：常年延續(xù)性項目，項目主要支出方向是電費、電子管及維護費，項目績效目標是滿功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市無線廣播電視用戶，完成全年安全播出任務(wù)。

            

 第五部分 名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺在廣播事業(yè)中的支出。

6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺在電視事業(yè)中的支出。

7、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺在其它廣播電視事業(yè)（項目）中的支出。

 

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺

                                       2021年1月29日