目   錄

第一部分  部門概況

（一）部門主要職責(zé)

（二）部門基本情況

第二部分  2017年部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

（二）支出決算情況說明

（三）財(cái)政撥款支出決算情況說明

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（五）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（六）關(guān)于政府采購支出說明

（七）政府性基金預(yù)算收支情況

（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分  關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號）的文件精神，我單位所屬事業(yè)單位，作為獨(dú)立法人單位，歸口隨州廣播電視臺管理，是一個獨(dú)立核算事業(yè)單位。隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺主要負(fù)責(zé)廣播節(jié)目傳輸和實(shí)驗(yàn)干擾，轉(zhuǎn)播省、市廣播節(jié)目。

（二）部門基本情況

隸屬于隨州廣播電視臺直屬二級單位（獨(dú)立法人），屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位，無創(chuàng)收手段和收費(fèi)職能，財(cái)政編制13人，事業(yè)在職人員17人，退休4人，合計(jì)：21人。

第二部分  2017年部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2017年收入合計(jì)252.88萬元，較上年增加94.74萬元，增加59.9%，和2017年預(yù)算（311.72萬元）相比減少了58.84萬元，減少18.88%，其中財(cái)政撥款206.48萬元，較上年增加100.21萬元，增加94.3%，和2017年預(yù)算（191.81萬元）相比增加了14.67萬元，增長7.65%，增加原因是人社工資標(biāo)準(zhǔn)提高，人員經(jīng)費(fèi)增加，其他收入46.4萬元，較上年減少5.46萬元，減少10.53%，與2017年預(yù)算其它收入（119.91萬元）相比減少73.51萬元。

（二）支出決算情況說明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2017年支出合計(jì)221.95萬元，較上年增加59.61萬元，增長36.72%，和2017年預(yù)算（340.25萬元）相比減少118.3萬元，減少34.77%。其中基本支出154萬元，較上年增加20.89萬元，原因是人員支出增加；項(xiàng)目支出67.94萬元，較上年增加38.71萬元，原因是新增加（名稱）項(xiàng)目增加。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況說明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2017年財(cái)政撥款支出決算數(shù)206.48萬元，較上年增加100.21萬元，增加94.3%，和2017年預(yù)算（191.81萬元）相比增加14.67萬元，增加7.65%，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目費(fèi)，其中基本支出128.74萬元，項(xiàng)目支出67.94萬元，結(jié)轉(zhuǎn)9.8萬元（沒完成的項(xiàng)目）。

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無支出，年初預(yù)算數(shù)為0，和預(yù)算無差異，與上年比較無增減。

我臺2017年用其它收入支出的公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元，共接待11批次，55人次。

（五）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（因年初部門預(yù)算財(cái)政未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出）,和上年同比無增減。

（六）關(guān)于政府采購支出說明

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2017年度政府采購支出總額30萬元，其中政府采購貨物支出30萬元。我臺嚴(yán)格按照政府采購目錄及采購管理辦法執(zhí)行。

（七）政府性基金預(yù)算收支情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2017年無政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2017年12月31日，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0套。

附件：《2017年部門決算表》共八張截圖

第三部分  2017年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及3個項(xiàng)目，資金60萬元，分別是：

1、設(shè)備更新改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為支付電子穩(wěn)壓器、變壓器、風(fēng)冷卻假負(fù)載等必備設(shè)備，是為迎接“十九大 ”的勝利召開，根據(jù)國家新聞出版廣電局在廣播電視安全大檢查提出的整改要求，我臺積極完成了電子穩(wěn)壓器、變壓器、風(fēng)冷卻假負(fù)載等的政府采購手續(xù)，都已完成安裝驗(yàn)收工作并已投入使用。

2、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40萬元，用于支付廣播發(fā)射的運(yùn)行費(fèi)用、設(shè)備維（修）護(hù)費(fèi)用等，確保廣播發(fā)射的優(yōu)質(zhì)安全播出。

3、監(jiān)控監(jiān)測經(jīng)費(fèi)10萬元，用于迎接“十九大 ”的勝利召開，根據(jù)國家新聞出版廣電局在廣播電視安全大檢查提出的整改要求，我臺積極完成了監(jiān)控監(jiān)測平臺建設(shè)的政府采購手續(xù)，經(jīng)過一個半月的安裝調(diào)試，目前該項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)行階段。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，2017年預(yù)算資金覆蓋廣電工作的各個需求方面，預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，能保障本臺按時按質(zhì)完成市委市政府及總臺交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財(cái)政性資金，完成了年初績效目標(biāo)。

（二）部門預(yù)算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺在2017年部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果。中波臺項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為64.67萬元，執(zhí)行數(shù)為67.94萬元，完成預(yù)算的100%，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但從執(zhí)行的情況來看，也還存在著一些問題。如：一些上級交辦的突發(fā)性任務(wù)，無法預(yù)計(jì)和列入年初財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目支出，導(dǎo)致年底執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)存在差異。

針對在預(yù)算績效工作中出現(xiàn)的問題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)臺賬建設(shè)，建立健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制評價和監(jiān)督檢查，切實(shí)組織開展本單位資產(chǎn)清查工作，嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度和公務(wù)接待制度，繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目單位對績效管理的學(xué)習(xí)和研究，不斷優(yōu)化績效目標(biāo)編制，進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算主體責(zé)任，在經(jīng)費(fèi)執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施過程中加大對績效目標(biāo)的考核力度，改進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)格控制在指標(biāo)數(shù)內(nèi)支出,加強(qiáng)預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行力度和規(guī)范度。

附件：《項(xiàng)目支出績效自評表》共七張截圖

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺

2018年10月25日